ADEMPIMENTO LEGGE 190 – Anno 2019
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| RECUPERO COMMISSIONI | 4,50 | 4,50 | 07/05/2019 N.D. |
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| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE - TESORERIA ENTI (01114601006) POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE - TESORERIA ENTI (01114601006) POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) |
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| SALDO FATTURA 14469 DEL 31/3/2014 | 78.173,94 | 78.173,94 | 28/02/2019 10/12/2019 |
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| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (02884150588) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (02884150588) |
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| Saldo fattura n. FATT153E del 21/12/2018 | 689,00 | 689,00 | 28/02/2019 01/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) |
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| Saldo imponibile fattura n. 492 del 31/12/2018 | 380,39 | 380,39 | 15/03/2019 21/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo fattura n. FPA 48/19 del 25/10/2019 | 206,00 | 206,00 | 30/10/2019 14/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTHEMISIA EXHIBIT SRL (13646451008) Aggiudicatari: ARTHEMISIA EXHIBIT SRL (13646451008) |
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| Saldo fattura n. EFAT/2019/3492 del 10/12/2019 | 220,00 | 220,00 | 16/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. (00659430631) |
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| Saldo fattura n. 19 del 03/04/2019 | 476,00 | 476,00 | 10/04/2019 12/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VESTA ROBUR S.R.L. (07820111008) Aggiudicatari: VESTA ROBUR S.R.L. (07820111008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURE E.F. 2019 | 360,00 | 360,00 | 01/01/2019 19/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| SALDO FATTURE SERVIZIO ANNO 2019 | 62,62 | 62,62 | 28/02/2019 16/10/2019 |
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| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: POSTE IT. SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDIT (01114601006) POSTE ITALIANE S.P.A. GEST. ANTICIPI E DEP.ROMA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE IT. SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDIT (01114601006) POSTE ITALIANE S.P.A. GEST. ANTICIPI E DEP.ROMA (97103880585) |
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| Saldo fattura n. 130/X del 08/12/2019 | 161,00 | 161,00 | 09/12/2019 10/12/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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| Saldo imponibile fattura n. 203 P.A. del 23/10/2019 | 360,00 | 360,00 | 30/10/2019 14/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2416/2019 del 12/10/2019 | 465,30 | 465,30 | 16/10/2019 14/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 20193SP00045 DEL 08/10/2019 | 572,73 | 572,73 | 11/10/2019 16/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA (00448590588) Aggiudicatari: |
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| Saldo imponibile fattura n. 000659 del 31/05/2019 | 280,98 | 280,98 | 11/06/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. 43 del 21/11/2019 | 1.560,00 | 1.560,00 | 22/11/2019 28/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) Aggiudicatari: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2 del 16/01/2019 | 40,00 | 40,00 | 15/03/2019 21/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M) Aggiudicatari: MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M) |
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| Saldo imponibile fattura n. 20193SP00059 del 06/12/2019 | 163,64 | 163,64 | 10/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA (00448590588) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA (00448590588) |
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| Saldo fattura n. 300/2019/FE del 20/11/2019 | 977,00 | 977,00 | 22/11/2019 28/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| FATTURA N. 422 DEL 23/10/2019 | 12.510,00 | 12.510,00 | 25/11/2019 17/12/2019 |
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| 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| Saldo fattura n. 261 del 27/06/2019 | 2.323,00 | 2.323,00 | 03/07/2019 N.D. |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Language Srl (11565681001) Aggiudicatari: Language Srl (11565681001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 85 del 09/05/2019 | 545,45 | 545,45 | 11/06/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CILIA BUS SRL (07353491009) Aggiudicatari: CILIA BUS SRL (07353491009) |
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| Saldo fattura n. 139/X del 11/12/2019 | 105,00 | 105,00 | 16/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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| Saldo imponibile fattura n. 000495 del 30/04/2019 | 342,98 | 342,98 | 07/05/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. AWS/2019/0025 del 17/01/2019 | 923,63 | 923,63 | 15/03/2019 21/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS S.P.A. (09301220969) Aggiudicatari: ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS S.P.A. (09301220969) |
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| Saldo fattura n. 03P del 25/01/2019 | 800,00 | 800,00 | 02/04/2019 12/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586) Aggiudicatari: AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1322 del 09/09/2019 | 438,90 | 438,90 | 08/10/2019 16/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 718 del 13/09/2019 | 439,00 | 439,00 | 08/10/2019 16/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I) Aggiudicatari: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I) |
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| Saldo imponibile fattura n. 000146 del 28/02/2019 | 696,72 | 696,72 | 21/03/2019 22/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. 651 del 18/04/2019 | 200,20 | 200,20 | 06/05/2019 07/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 001700 del 04/11/2019 | 560,74 | 560,74 | 13/11/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. 215 P.A. del 04/11/2019 | 120,00 | 120,00 | 13/11/2019 14/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo fattura n. 0147P del 02/05/2019 | 1.140,00 | 1.140,00 | 10/10/2019 16/10/2019 |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586) Aggiudicatari: AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586) |
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| Saldo impoibile fattura n. 000661 del 31/05/2019 | 389,98 | 389,98 | 11/06/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. FATTPA 108_19 del 16/05/2019 | 404,55 | 404,55 | 11/06/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. V00101 del 29/05/2019 | 411,50 | 411,50 | 31/05/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEROCI PAOLO (FRCPLA62E08H501P) Aggiudicatari: FEROCI PAOLO (FRCPLA62E08H501P) |
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| Saldo imponibile fattura n. 51 P.A. del 15/03/2019 | 245,84 | 245,84 | 21/03/2019 22/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 90 P.A. del 06/05/2019 | 600,00 | 600,00 | 07/05/2019 14/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1010417867 del 16/05/2017 | 732,48 | 732,48 | 22/03/2019 09/12/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA (02973040963) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1/PA del 27/05/2019 | 2.600,00 | 2.600,00 | 06/06/2019 19/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LADAMA S.r.l. (13809951000) Aggiudicatari: LADAMA S.r.l. (13809951000) |
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| Saldo imponibile fattura n. FATTPA 54_19 del 09/04/2019 | 490,91 | 490,91 | 10/04/2019 12/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 200 P.A. del 23/10/2019 | 150,00 | 150,00 | 30/10/2019 14/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo fattura n. 324/2019/FE del 04/12/2019 | 842,00 | 842,00 | 05/12/2019 09/12/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 16 del 01/02/2019 | 200,00 | 200,00 | 28/02/2019 01/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RION SIRIO SRL (13729251002) Aggiudicatari: RION SIRIO SRL (13729251002) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 6/PA DEL 01/02/2019 | 707,73 | 707,73 | 28/02/2019 01/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA ATTORI E TECNICI A R.L. (02859820587) Aggiudicatari: COOPERATIVA ATTORI E TECNICI A R.L. (02859820587) |
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| Saldo fattura n. 110 del 09/04/2019 | 1.147,50 | 1.147,50 | 10/04/2019 17/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unconventional Rome Tours srl (11354461003) Aggiudicatari: Unconventional Rome Tours srl (11354461003) |
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| Saldo fattura n. 358/2019/FE del 18/12/2019 | 1.125,00 | 1.125,00 | 19/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| SALDO IMPONIBILE ORDINE N. 5 DEL 25/11/2019 | 2.650,00 | 0,00 | 25/11/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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| Saldo imponibile fattura n. FATTPA 48_19 del 09/04/2019 | 536,36 | 536,36 | 10/04/2019 12/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo fattura n. 275/2019/FE del 05/11/2019 | 1.264,00 | 1.264,00 | 13/11/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 253/B/2019 del 30/04/2019 | 383,00 | 383,00 | 11/06/2019 21/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585) |
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| Saldo imponibile fattura n. 228/2019 del 02/02/2019 | 286,28 | 286,28 | 28/02/2019 01/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo imponibile fattura n. 76 del 03/05/2019 | 454,55 | 454,55 | 07/05/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CILIA BUS SRL (07353491009) Aggiudicatari: CILIA BUS SRL (07353491009) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 001739 E 1806 DEL 11/11/2019 - 26/11/2019 | 1.027,86 | 1.027,86 | 13/11/2019 02/12/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. VP/0012626 del 04/04/2019 | 215,61 | 215,61 | 08/10/2019 28/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151) Aggiudicatari: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151) |
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| Saldo fattura n. 282/2018 del 20/12/2018 | 528,00 | 528,00 | 15/03/2019 21/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA (08481800582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA (08481800582) |
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| Saldo imponibile fattura n. 39 del 05/03/2019 | 528,18 | 528,18 | 20/03/2019 22/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: teatro verde - nob (03680650581) Aggiudicatari: teatro verde - nob (03680650581) |
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| Saldo fattura n. FATTPA 5_19 del 27/03/2019 | 3.500,00 | 3.500,00 | 22/12/2018 07/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) Aggiudicatari: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1818/2019 del 29/07/2019 | 327,82 | 327,82 | 08/10/2019 28/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo fattura n. 245 del 17/06/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 03/07/2019 16/10/2019 |
|
| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA (04693151005) Language Srl (11565681001) Aggiudicatari: Language Srl (11565681001) |
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| Saldo fattura n. 263/2019/FE del 29/10/2019 | 1.221,00 | 1.221,00 | 13/11/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| Saldo imponibile fattura n. PA03 del 22/11/2019 | 705,00 | 705,00 | 22/11/2019 29/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE IDEA DANZA (07224681002) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE IDEA DANZA (07224681002) |
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| Saldo fattura n. 88/X del 04/03/2019 | 1.310,00 | 1.310,00 | 20/03/2019 22/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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| Saldo fattura n. FPA 53/19 del 30/10/2019 | 230,00 | 230,00 | 13/11/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTHEMISIA EXHIBIT SRL (13646451008) Aggiudicatari: ARTHEMISIA EXHIBIT SRL (13646451008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 326/2019 del 12/04/2019 | 484,43 | 484,43 | 06/05/2019 07/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo fattura n. FATTPA 7_19 del 10/09/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 08/10/2019 16/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) Aggiudicatari: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) |
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| Saldo imponibile fattura n. 10 del 27/02/2019 | 40,00 | 40,00 | 28/02/2019 01/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M) Aggiudicatari: MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M) |
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| Saldo imponibile fattura n. 716 del 13/09/2019 | 439,00 | 439,00 | 08/10/2019 16/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I) Aggiudicatari: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI (DFLDVD69A15G478I) |
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| Saldo fattura n. 74/P7 del 16/03/2019 | 10.212,00 | 10.212,00 | 21/03/2019 17/04/2019 |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618) COMPETITION TRAVEL (04617111002) I VIAGGI DI MAFALDA (05643441008) GANIMEDE VIAGGI (06072231217) Aggiudicatari: I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618) |
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| Saldo fattura n. 14 del 06/02/2019 | 605,50 | 605,50 | 28/02/2019 22/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unconventional Rome Tours srl (11354461003) Aggiudicatari: Unconventional Rome Tours srl (11354461003) |
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| Saldo fattura n. 78/X del 21/02/2019 | 174,00 | 174,00 | 28/02/2019 01/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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| Saldo imponibile fattura n. 75 del 06/05/2019 | 6.650,68 | 6.650,68 | 07/05/2019 16/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.E.A. GROUP SRL (12542491001) Aggiudicatari: S.E.A. GROUP SRL (12542491001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 4/PA del 09/05/2019 | 40,58 | 40,58 | 06/06/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Teresa Moltedo (MLTTRS65L55H501U) Aggiudicatari: Teresa Moltedo (MLTTRS65L55H501U) |
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| Saldo imponibile fattura n. 650 del 18/04/2019 | 265,80 | 265,80 | 06/05/2019 07/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo fattura n. FATTPA 8_19 del 03/12/2019 | 9.500,00 | 9.500,00 | 05/12/2019 09/12/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) Aggiudicatari: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) |
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| Saldo imponibile fattura n. 204 del 03/05/2019 | 1.400,00 | 1.400,00 | 07/05/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| Saldo fattura n. 02PA del 15/11/2019 | 1.650,00 | 1.650,00 | 21/11/2019 20/12/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARN TO FLY DR.SSA SPATOLA VINCENZA (SPTVCN80B43H163A) Aggiudicatari: LEARN TO FLY DR.SSA SPATOLA VINCENZA (SPTVCN80B43H163A) |
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| Saldo fattura n. 244 del 17/06/2019 | 2.100,00 | 2.100,00 | 03/07/2019 16/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA (04693151005) Language Srl (11565681001) Aggiudicatari: Language Srl (11565681001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 29 del 05/09/2019 | 40,00 | 40,00 | 11/10/2019 28/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M) Aggiudicatari: MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M) |
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| Saldo fattura n. FATTPA 4_19 del 27/03/2019 | 3.500,00 | 3.500,00 | 20/12/2018 07/01/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) Aggiudicatari: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) |
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| Saldo fattura n. 79/X del 21/02/2019 | 414,00 | 414,00 | 28/02/2019 01/03/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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| Saldo imponibile fattura n. 001860 del 10/12/2019 | 334,76 | 334,76 | 16/12/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. F190428 del 22/03/2019 | 513,56 | 513,56 | 10/04/2019 12/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Smart Soc. Coop. Impresa Sociale (08394320967) Aggiudicatari: Smart Soc. Coop. Impresa Sociale (08394320967) |
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| Saldo imponibile fattura n. 201 P.A. del 23/10/2019 | 300,00 | 300,00 | 30/10/2019 14/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 215E / PA del 07/05/2019 | 225,45 | 225,45 | 12/06/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SOCIETA' IN NOME C (04946291004) Aggiudicatari: SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SOCIETA' IN NOME C (04946291004) |
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| Saldo fattura n. 119/P7 del 30/03/2019 | 23.474,00 | 23.474,00 | 17/04/2019 17/04/2019 |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618) COMPETITION TRAVEL (04617111002) I VIAGGI DI MAFALDA (05643441008) GANIMEDE VIAGGI (06072231217) Aggiudicatari: I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618) |
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| Saldo imponibile fattura n. FPA 18/19 del 29/05/2019 | 368,85 | 368,85 | 11/06/2019 12/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale IMAGO (90029600880) Aggiudicatari: Associazione Culturale IMAGO (90029600880) |
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| Saldo imponibile fattura n. 20193SP00055 del 02/12/2019 | 209,09 | 209,09 | 05/12/2019 09/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA (00448590588) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA (00448590588) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURE E.F. 2019 | 887,80 | 887,80 | 01/01/2019 31/10/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB (12878470157) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURE E.F. 2019 | 450,00 | 450,00 | 27/08/2018 08/10/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 380/B/2019 del 14/05/2019 | 784,20 | 784,20 | 11/06/2019 11/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585) |
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| Saldo impobnibile fattura n. 384 P.A. del 10/10/2018 | 450,00 | 450,00 | 01/01/2019 16/07/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 217/2019 del 22/03/2019 | 484,43 | 484,43 | 01/04/2019 12/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 181 del 03/05/2019 | 600,00 | 600,00 | 19/07/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006) |
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| Saldo imponibile fattura n. 397 del 20/09/2019 | 399,00 | 399,00 | 08/10/2019 28/11/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO MCS SRL (06775711002) Aggiudicatari: GRUPPO MCS SRL (06775711002) |
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| Saldo imponibile fattura n. 472/PA del 29/07/2019 | 378,02 | 378,02 | 11/10/2019 28/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Apicella Sistemi srl (04645420755) Aggiudicatari: Apicella Sistemi srl (04645420755) |
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| Saldo fattura n. 98 del 02/05/2019 | 496,00 | 496,00 | 07/05/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TICKETSTATION SRL (13825051009) Aggiudicatari: TICKETSTATION SRL (13825051009) |
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| Saldo fattura n. 17 del 10/04/2019 | 1.030,00 | 1.030,00 | 11/04/2019 12/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAZIA TIMPERI (TMPGRZ59B45I992U) Aggiudicatari: GRAZIA TIMPERI (TMPGRZ59B45I992U) |
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| Saldo imponibile fattura n. 8W00061017 del 06/02/2019 | 649,13 | 649,13 | 17/04/2019 17/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telecom Italia S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia S.p.A. (00488410010) |
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| Saldo fattura n. 99/X del 14/04/2019 | 1.056,00 | 1.056,00 | 16/04/2019 07/05/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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| Saldo imponibile fattura n. 000496 del 30/04/2019 | 277,98 | 277,98 | 07/05/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo fattura n. 155A del 25/03/2019 | 6.714,00 | 6.714,00 | 27/03/2019 N.D. |
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| 02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) |
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| saldo fattura n. 280 del 30/07/2019 | 546,00 | 546,00 | 11/10/2019 16/10/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Unconventional Rome Tours srl (11354461003) Aggiudicatari: Unconventional Rome Tours srl (11354461003) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2019086111 DEL 28/8/2019 | 190,00 | 190,00 | 01/01/2019 28/08/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) |
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| Saldo imponibilefattura n. 258 / A del 05/03/2019 | 2.850,00 | 2.850,00 | 13/06/2019 21/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1444/2019 del 11/06/2019 | 209,78 | 209,78 | 11/06/2019 21/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo imponibile fattura n. FPA_81-19 del 11/07/2019 | 200,00 | 200,00 | 18/07/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Desk Italia s.r.l. (11247391003) Aggiudicatari: Desk Italia s.r.l. (11247391003) |
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| Saldo fattura n. E574 del 30/09/2019 | 7.000,00 | 7.000,00 | 16/10/2019 07/11/2019 |
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| 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Easy Life Group srl (03550371003) ACCADEMIA BRITANNICA (04693151005) Aggiudicatari: Easy Life Group srl (03550371003) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 43 DEL 28/02/2017 | 427,27 | 427,27 | 02/04/2019 12/04/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo fattura n. FPA 13/19 del 19/06/2019 | 324,00 | 324,00 | 03/07/2019 16/07/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: elisa nucci (NCCLSE81E41H501D) Aggiudicatari: elisa nucci (NCCLSE81E41H501D) |
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| Saldo imponibile fattura n. 6/PA del 07/06/2019 | 81,80 | 81,80 | 11/06/2019 12/06/2019 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Teresa Moltedo (MLTTRS65L55H501U) Aggiudicatari: Teresa Moltedo (MLTTRS65L55H501U) |
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| Totali | Numero Lotti: 110 | 225.040,98 | 222.390,98 | |