ADEMPIMENTO LEGGE 190 – Anno 2018
CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
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Saldo fattura n. 30 del 26/06/2018 | 192,00 | 192,00 | 02/07/2018 03/07/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARA MACAO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (97313830586) Aggiudicatari: ARA MACAO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (97313830586) |
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Saldo fattura n. 12e del 22/02/2018 | 30,00 | 30,00 | 22/02/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003) Aggiudicatari: UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003) |
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Saldo imponibile fattura n. 20/2018 del 26/11/2018 | 235,00 | 235,00 | 07/12/2018 11/12/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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Saldo imponibile fattura n. 322 P.A. del 27/08/2018 | 180,00 | 180,00 | 08/10/2018 08/10/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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CENTRO TRINITY 29441 - SESSIONE | 1.742,00 | 1.742,00 | 18/01/2018 18/01/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (05355871004) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (05355871004) |
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Saldo fattura n. 437/EL del 05/12/2018 | 160,00 | 160,00 | 07/12/2018 11/12/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Societa Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Societa Cooperativa Culture (03174750277) |
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Saldo imponibile fattura n. FatPAM 110 del 25/05/2018 | 864,00 | 864,00 | 05/06/2018 07/06/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEROCI PAOLO (FRCPLA62E08H501P) Aggiudicatari: FEROCI PAOLO (FRCPLA62E08H501P) |
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Saldo imponibile fattura n. 599/2018 del 03/05/2018 | 480,00 | 480,00 | 11/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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Saldo fattura n. 115/2018/FE del 13/12/2018 | 578,50 | 578,50 | 14/12/2018 14/12/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo fattura n. FATTPA 13_18 del 26/11/2018 | 300,00 | 300,00 | 11/12/2018 13/12/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CL TEATRO associazione culturale (12568351006) Aggiudicatari: CL TEATRO associazione culturale (12568351006) |
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saldo fattura n. 81/2018/FE del 13/11/2018 | 985,50 | 985,50 | 16/11/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo fattura n. 95/2018/FE del 04/12/2018 | 1.127,00 | 1.127,00 | 07/12/2018 11/12/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo imponibile fattura n. VP/0010187 del 24/05/2018 | 212,95 | 212,95 | 07/06/2018 02/07/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151) Aggiudicatari: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151) |
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Saldo imponibile fattura n. PA/180656 del 12/10/2018 | 147,35 | 147,35 | 15/11/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA SAS (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA SAS (02326820582) |
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Saldo imponibile fattura n. 146-2018-FE del 26/11/2018 | 434,54 | 434,54 | 11/12/2018 11/12/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TeatroNovanta srl (05089560659) Aggiudicatari: TeatroNovanta srl (05089560659) |
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Saldo imponibile fattura n. 549E del 18/01/2018 | 2.650,00 | 2.650,00 | 30/03/2018 12/04/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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Saldo imponibile fattura n. 134 del 12/09/2018 | 1.546,00 | 1.546,00 | 08/10/2018 08/10/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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Saldo fattura n. FATT072E del 27/03/2018 | 825,50 | 825,50 | 29/03/2018 12/04/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) |
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Saldo fattura n. FATTPA 6_18 del 18/05/2018 | 370,00 | 370,00 | 22/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Roberto Travaglini (TRVRRT65L25H501O) Aggiudicatari: Roberto Travaglini (TRVRRT65L25H501O) |
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Saldo imponibile fattura n. 40/18 del 21/05/2018 | 500,00 | 500,00 | 22/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CILIA BUS SRL (07353491009) Aggiudicatari: CILIA BUS SRL (07353491009) |
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Saldo fattura n. 1929 del 17/07/2018 | 51,95 | 51,95 | 08/08/2018 30/08/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl (01063120222) |
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Saldo imponibile fattura n. 78 del 28/02/2018 | 241,20 | 241,20 | 27/03/2018 29/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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Saldo fattura n. 140e del 08/05/2018 | 710,00 | 710,00 | 09/05/2018 14/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003) Aggiudicatari: UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003) |
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Saldo fattura n. FATTPA 2_18 del 16/05/2018 | 5.500,00 | 5.500,00 | 21/05/2018 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) Aggiudicatari: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) |
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Saldo fattura n. 13/X del 01/03/2018 | 1.350,00 | 1.350,00 | 13/03/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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Saldo imponibile fattura n. PA/180655 del 12/10/2018 | 327,97 | 327,97 | 15/11/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA SAS (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA SAS (02326820582) |
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Saldo imponibile fattura n. 151/07 del 13/04/2018 | 360,00 | 360,00 | 09/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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Saldo fattura n. FATTPA 3_18 del 16/05/2018 | 5.500,00 | 5.500,00 | 21/05/2018 21/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) Aggiudicatari: A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588) |
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fattura n. V302E-10 del 04/09/2018 | 66,00 | 66,00 | 08/10/2018 08/10/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza" - DI (80209930587) Aggiudicatari: Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza" - DI (80209930587) |
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Saldo fattura n. 65/2018/FE del 19/03/2018 | 270,00 | 270,00 | 28/03/2018 29/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo imponibile fattura n. 323 del 31/05/2018 | 471,40 | 471,40 | 02/07/2018 17/07/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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TLITE0562503793865 - TLITE0562504033374 - TLITE0562504095977 | 414,00 | 414,00 | 18/01/2018 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEST UNION COMPANY SPA (02011381205) Aggiudicatari: BEST UNION COMPANY SPA (02011381205) |
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SALDO IMPOBINILE FATTURA N. 79 DEL 28/02/2018 | 214,20 | 214,20 | 27/03/2018 29/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: |
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Saldo fattura n. 30/2018/FE del 19/02/2018 | 1.062,50 | 1.062,50 | 16/04/2018 19/04/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo fattura n. 59/2018/FE del 14/03/2018 | 1.324,00 | 1.324,00 | 28/03/2018 29/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo fattura n. 2P del 25/01/2018 | 1.400,00 | 1.400,00 | 20/02/2018 22/02/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586) Aggiudicatari: AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586) |
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Saldo fattura n. 13/FE del 07/03/2018 | 392,00 | 392,00 | 13/03/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO (97715850588) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO (97715850588) |
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Saldo fattura n. 235/PA del 30/10/2018 | 70,00 | 70,00 | 16/11/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007) Aggiudicatari: ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007) |
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Saldo imponibile fattura n. 322 del 31/05/2018 | 560,00 | 560,00 | 02/07/2018 17/07/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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Saldo imponibile fattura n. 4 del 23/04/2018 | 436,36 | 436,36 | 11/05/2018 07/06/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GABIATI MARCELLO (GBTMCL52L22A132O) Aggiudicatari: GABIATI MARCELLO (GBTMCL52L22A132O) |
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Saldo fattura n. 18 del 28/08/2018 | 102,61 | 102,61 | 30/08/2018 30/08/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APPIALIBRI (02277490609) Aggiudicatari: APPIALIBRI (02277490609) |
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Saldo imponibile fattura n. 165 del 09/11/2018 | 715,94 | 715,94 | 16/11/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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Saldo imponibile fattura n. 2400/PA del 12/12/2018 | 330,88 | 330,88 | 13/12/2018 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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Saldo imponibile fattura n. 537/2018 del 20/04/2018 | 1.275,00 | 1.275,00 | 10/05/2018 14/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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Saldo imponibile fattura n. 148 del 18/09/2018 | 301,10 | 301,10 | 18/09/2018 08/10/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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Saldo fattura n. FATTPA 1_18 del 18/02/2018 | 420,00 | 420,00 | 21/02/2018 22/02/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Pirimpumpara (10377051007) Aggiudicatari: Associazione Culturale Pirimpumpara (10377051007) |
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Saldo fattura n. 11 del 17/05/2018 | 720,00 | 720,00 | 22/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Tuscolana di Astronomia (04971241007) Aggiudicatari: Associazione Tuscolana di Astronomia (04971241007) |
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Saldo fattura n. 8/X del 08/02/2018 | 228,00 | 228,00 | 20/02/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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fattura n. 120/2017/FE del 18/12/2017 | 1.369,00 | 1.369,00 | 30/12/2017 18/01/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo imponibile fattura n. 52/2018 del 27/03/2018 | 800,00 | 800,00 | 07/12/2018 11/12/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASIARCA (03544221009) Aggiudicatari: ASIARCA (03544221009) |
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Saldo imponibile fattura n. 1074/PA del 01/06/2018 | 210,91 | 210,91 | 07/06/2018 03/07/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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Saldo imponibile fattura n. 000051-2018-A del 23/03/2018 | 236,36 | 236,36 | 29/03/2018 12/04/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) Aggiudicatari: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) |
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Saldo fattura n. 3566 del 09/10/2018 | 170,00 | 170,00 | 30/10/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. (00659430631) |
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Saldo imponibile fattura n. 133 del 12/09/2018 | 1.400,00 | 1.400,00 | 12/09/2018 08/10/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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Saldo imponibile fattura n. 39/18 del 21/05/2018 | 600,00 | 600,00 | 22/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CILIA BUS SRL (07353491009) Aggiudicatari: CILIA BUS SRL (07353491009) |
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Saldo fattura n. 76/2018/FE del 05/11/2018 | 1.332,50 | 1.332,50 | 16/11/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo fattura n. 61-X del 11/12/2018 | 210,00 | 210,00 | 13/12/2018 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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Saldo imponibile fattura n. 2131/PA del 09/11/2017 | 493,15 | 493,15 | 10/11/2017 18/01/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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Saldo fattura n. 64A/PA del 05/07/2018 | 310,00 | 310,00 | 09/07/2018 17/07/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. (03795051006) Aggiudicatari: Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. (03795051006) |
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Saldo fattura n. 119/2017/FE del 18/12/2017 | 600,00 | 600,00 | 30/12/2017 18/01/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo fattura n. 304/2018/SC del 23/03/2018 | 17.220,00 | 17.220,00 | 16/04/2018 14/05/2018 |
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03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (04617111002) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) PYRGOS TRAVEL SRL (11946021000) Aggiudicatari: PYRGOS TRAVEL SRL (11946021000) |
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Saldo fattura n. 380000112 del 05/04/2018 | 6.978,00 | 6.978,00 | 11/04/2018 12/04/2018 |
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03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) |
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saldo imponibile fattura n. 1484E del 01/06/2018 | 200,00 | 200,00 | 08/06/2018 03/07/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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Saldo imponibile fattura n. 441 del 30/11/2018 | 209,00 | 209,00 | 19/12/2018 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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saldo imponibile fattura n. FATTPA 45_18 del 27/04/2018 | 309,10 | 309,10 | 11/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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Saldo imponibile fattura n. 40 del 09/05/2018 | 439,09 | 439,09 | 10/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: teatro verde - nob (03680650581) Aggiudicatari: teatro verde - nob (03680650581) |
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Saldo fattura n. 6E del 02/02/2018 | 585,00 | 585,00 | 08/02/2018 22/02/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) |
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Saldo fattura n. 40/2018/FE del 07/03/2018 | 1.004,50 | 1.004,50 | 13/03/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo fattura n. 615/2018/T del 08/05/2018 | 13.650,00 | 13.650,00 | 22/05/2018 23/05/2018 |
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03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (04617111002) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) PYRGOS TRAVEL (11946021000) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002) |
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Saldo imponibile fattura n. 145/2018 del 14/02/2018 | 235,00 | 235,00 | 20/02/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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Saldo imponibile fattura n. 203/PA del 03/02/2018 | 220,80 | 220,80 | 20/02/2018 29/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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Saldo fattura n. 152e del 10/05/2018 | 734,00 | 734,00 | 11/05/2018 14/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003) Aggiudicatari: UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003) |
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Saldo imponibile fattura n. 000033-2018-A del 20/02/2018 | 809,09 | 809,09 | 22/02/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) Aggiudicatari: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) |
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Saldo fattura n. 665/2018/T del 15/05/2018 | 13.936,00 | 13.936,00 | 22/05/2018 23/05/2018 |
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03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (04617111002) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) PYRGOS TRAVEL (11946021000) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002) |
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Saldo imponibile fattura n. PAE0011021 del 14/04/2018 | 261,43 | 261,43 | 09/05/2018 14/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB (12878470157) |
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Saldo imponibile fattura n. 321 P.A. del 27/08/2018 | 150,00 | 150,00 | 27/08/2018 08/10/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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Saldo fattura n. 12/FE del 07/03/2018 | 392,00 | 392,00 | 07/03/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO (97715850588) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO (97715850588) |
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Saldo impobnibile fattura n. 384 P.A. del 10/10/2018 | 150,00 | 150,00 | 30/10/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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Saldo imponibile fattura n. 14 del 01/02/2018 | 356,36 | 356,36 | 06/02/2018 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: teatro verde - nob (03680650581) Aggiudicatari: teatro verde - nob (03680650581) |
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Saldo imponibile fattura n. 399 del 30/12/2017 | 210,20 | 210,20 | 30/03/2018 11/04/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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Saldo imponibile fattura n. 62 P.A. del 21/02/2018 | 150,00 | 150,00 | 22/02/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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Saldo imponibile fattura n. 2018 462 del 13/03/2018 | 174,18 | 174,18 | 23/03/2018 29/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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Saldo imponibile fattura n. 5 del 30/04/2018 | 1.427,41 | 1.427,41 | 21/05/2018 03/10/2018 |
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01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: S.E.A. GROUP SRL (12542491001) Aggiudicatari: S.E.A. GROUP SRL (12542491001) |
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Saldo imponibile fattura n. 14/E del 06/04/2018 | 644,38 | 644,38 | 11/04/2018 12/04/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DOLCI SRL (06700761007) Aggiudicatari: F.LLI DOLCI SRL (06700761007) |
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Saldo imponibile fattura n. FATTPA 42_18 del 24/04/2018 | 272,72 | 272,72 | 11/05/2018 14/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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Saldo fattura n. 62-X del 11/12/2018 | 1.290,00 | 1.290,00 | 13/12/2018 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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Saldo imponibile fattura n. 165 del 31/03/2018 | 288,20 | 288,20 | 10/05/2018 14/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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Saldo fattura n. 23/X del 19/04/2018 | 1.320,00 | 1.320,00 | 22/05/2018 23/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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Saldo fattura n. 111/2018/FE del 06/12/2018 | 872,00 | 872,00 | 11/12/2018 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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Saldo imponibile fattura n. 187/PA del 25/05/2018 | 900,00 | 900,00 | 08/06/2018 02/07/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLANGELI SRL (13700321006) Aggiudicatari: COLANGELI SRL (13700321006) |
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Saldo fattura n. 34 del 20/02/2018 | 75,00 | 75,00 | 22/02/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLIPNET ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDAT (97785730587) Aggiudicatari: FLIPNET ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDAT (97785730587) |
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Saldo fattura n. 498 del 21/03/2018 | 744,00 | 744,00 | 09/05/2018 14/05/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007) |
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Saldo imponibile fattura n. FATTPA 2_18 del 13/03/2018 | 40,00 | 40,00 | 13/03/2018 29/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M) Aggiudicatari: MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M) |
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IC VIA DELL'AEROPORTO-VISITA DEL 26/11 - N. PAGANTI 51 | 408,00 | 408,00 | 19/11/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA (05384961008) Aggiudicatari: FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA (05384961008) |
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Saldo imponibile fattura n. 8418000486 del 30/10/2018 | 95,00 | 95,00 | 15/11/2018 19/11/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585) |
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Saldo imponibile fattura n. 2018 461 del 13/03/2018 | 226,26 | 226,26 | 26/03/2018 29/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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Saldo fattura n. 3/X del 17/01/2018 | 1.410,00 | 1.410,00 | 17/01/2018 06/02/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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Saldo fattura n. 9E del 12/02/2018 | 485,00 | 485,00 | 12/02/2018 14/03/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) |
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Saldo imponibile fattura n. 1408/PA del 03/08/2018 | 382,23 | 382,23 | 08/08/2018 03/10/2018 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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Totali | Numero Lotti: 99 | 115.361,32 | 115.361,32 |