ADEMPIMENTO LEGGE 190 – Anno 2018

CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 30 del 26/06/2018 192,00 192,00 02/07/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARA MACAO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (97313830586)
Aggiudicatari:
ARA MACAO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (97313830586)
Saldo fattura n. 12e del 22/02/2018 30,00 30,00 22/02/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003)
Saldo imponibile fattura n. 20/2018 del 26/11/2018 235,00 235,00 07/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q)
Aggiudicatari:
DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q)
Saldo imponibile fattura n. 322 P.A. del 27/08/2018 180,00 180,00 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M.G. SERVICE (05370571001)
Aggiudicatari:
C.M.G. SERVICE (05370571001)
CENTRO TRINITY 29441 - SESSIONE 1.742,00 1.742,00 18/01/2018
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (05355871004)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (05355871004)
Saldo fattura n. 437/EL del 05/12/2018 160,00 160,00 07/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Societa Cooperativa Culture (03174750277)
Saldo imponibile fattura n. FatPAM 110 del 25/05/2018 864,00 864,00 05/06/2018
07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEROCI PAOLO (FRCPLA62E08H501P)
Aggiudicatari:
FEROCI PAOLO (FRCPLA62E08H501P)
Saldo imponibile fattura n. 599/2018 del 03/05/2018 480,00 480,00 11/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q)
Aggiudicatari:
DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q)
Saldo fattura n. 115/2018/FE del 13/12/2018 578,50 578,50 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo fattura n. FATTPA 13_18 del 26/11/2018 300,00 300,00 11/12/2018
13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CL TEATRO associazione culturale (12568351006)
Aggiudicatari:
CL TEATRO associazione culturale (12568351006)
saldo fattura n. 81/2018/FE del 13/11/2018 985,50 985,50 16/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo fattura n. 95/2018/FE del 04/12/2018 1.127,00 1.127,00 07/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo imponibile fattura n. VP/0010187 del 24/05/2018 212,95 212,95 07/06/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
Saldo imponibile fattura n. PA/180656 del 12/10/2018 147,35 147,35 15/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Saldo imponibile fattura n. 146-2018-FE del 26/11/2018 434,54 434,54 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TeatroNovanta srl (05089560659)
Aggiudicatari:
TeatroNovanta srl (05089560659)
Saldo imponibile fattura n. 549E del 18/01/2018 2.650,00 2.650,00 30/03/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005)
Saldo imponibile fattura n. 134 del 12/09/2018 1.546,00 1.546,00 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Saldo fattura n. FATT072E del 27/03/2018 825,50 825,50 29/03/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
Aggiudicatari:
THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
Saldo fattura n. FATTPA 6_18 del 18/05/2018 370,00 370,00 22/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Roberto Travaglini (TRVRRT65L25H501O)
Aggiudicatari:
Roberto Travaglini (TRVRRT65L25H501O)
Saldo imponibile fattura n. 40/18 del 21/05/2018 500,00 500,00 22/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIA BUS SRL (07353491009)
Aggiudicatari:
CILIA BUS SRL (07353491009)
Saldo fattura n. 1929 del 17/07/2018 51,95 51,95 08/08/2018
30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl (01063120222)
Saldo imponibile fattura n. 78 del 28/02/2018 241,20 241,20 27/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
Saldo fattura n. 140e del 08/05/2018 710,00 710,00 09/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003)
Saldo fattura n. FATTPA 2_18 del 16/05/2018 5.500,00 5.500,00 21/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588)
Aggiudicatari:
A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588)
Saldo fattura n. 13/X del 01/03/2018 1.350,00 1.350,00 13/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Saldo imponibile fattura n. PA/180655 del 12/10/2018 327,97 327,97 15/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Aggiudicatari:
MEDITERRANEA SAS (02326820582)
Saldo imponibile fattura n. 151/07 del 13/04/2018 360,00 360,00 09/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA (01433030705)
Saldo fattura n. FATTPA 3_18 del 16/05/2018 5.500,00 5.500,00 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588)
Aggiudicatari:
A.S.D. LIBERO SPORT (97572950588)
fattura n. V302E-10 del 04/09/2018 66,00 66,00 08/10/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza" - DI (80209930587)
Aggiudicatari:
Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza" - DI (80209930587)
Saldo fattura n. 65/2018/FE del 19/03/2018 270,00 270,00 28/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo imponibile fattura n. 323 del 31/05/2018 471,40 471,40 02/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
TLITE0562503793865 - TLITE0562504033374 - TLITE0562504095977 414,00 414,00 18/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEST UNION COMPANY SPA (02011381205)
Aggiudicatari:
BEST UNION COMPANY SPA (02011381205)
SALDO IMPOBINILE FATTURA N. 79 DEL 28/02/2018 214,20 214,20 27/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. SRL (03988690586)
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 30/2018/FE del 19/02/2018 1.062,50 1.062,50 16/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo fattura n. 59/2018/FE del 14/03/2018 1.324,00 1.324,00 28/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo fattura n. 2P del 25/01/2018 1.400,00 1.400,00 20/02/2018
22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586)
Aggiudicatari:
AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586)
Saldo fattura n. 13/FE del 07/03/2018 392,00 392,00 13/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO (97715850588)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO (97715850588)
Saldo fattura n. 235/PA del 30/10/2018 70,00 70,00 16/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Aggiudicatari:
ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. (05625051007)
Saldo imponibile fattura n. 322 del 31/05/2018 560,00 560,00 02/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
Saldo imponibile fattura n. 4 del 23/04/2018 436,36 436,36 11/05/2018
07/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABIATI MARCELLO (GBTMCL52L22A132O)
Aggiudicatari:
GABIATI MARCELLO (GBTMCL52L22A132O)
Saldo fattura n. 18 del 28/08/2018 102,61 102,61 30/08/2018
30/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APPIALIBRI (02277490609)
Aggiudicatari:
APPIALIBRI (02277490609)
Saldo imponibile fattura n. 165 del 09/11/2018 715,94 715,94 16/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Saldo imponibile fattura n. 2400/PA del 12/12/2018 330,88 330,88 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile fattura n. 537/2018 del 20/04/2018 1.275,00 1.275,00 10/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q)
Aggiudicatari:
DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q)
Saldo imponibile fattura n. 148 del 18/09/2018 301,10 301,10 18/09/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Saldo fattura n. FATTPA 1_18 del 18/02/2018 420,00 420,00 21/02/2018
22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Pirimpumpara (10377051007)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Pirimpumpara (10377051007)
Saldo fattura n. 11 del 17/05/2018 720,00 720,00 22/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Tuscolana di Astronomia (04971241007)
Aggiudicatari:
Associazione Tuscolana di Astronomia (04971241007)
Saldo fattura n. 8/X del 08/02/2018 228,00 228,00 20/02/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
fattura n. 120/2017/FE del 18/12/2017 1.369,00 1.369,00 30/12/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo imponibile fattura n. 52/2018 del 27/03/2018 800,00 800,00 07/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASIARCA (03544221009)
Aggiudicatari:
ASIARCA (03544221009)
Saldo imponibile fattura n. 1074/PA del 01/06/2018 210,91 210,91 07/06/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo imponibile fattura n. 000051-2018-A del 23/03/2018 236,36 236,36 29/03/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002)
Aggiudicatari:
ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002)
Saldo fattura n. 3566 del 09/10/2018 170,00 170,00 30/10/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.r.l. (00659430631)
Saldo imponibile fattura n. 133 del 12/09/2018 1.400,00 1.400,00 12/09/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Aggiudicatari:
BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000)
Saldo imponibile fattura n. 39/18 del 21/05/2018 600,00 600,00 22/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIA BUS SRL (07353491009)
Aggiudicatari:
CILIA BUS SRL (07353491009)
Saldo fattura n. 76/2018/FE del 05/11/2018 1.332,50 1.332,50 16/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo fattura n. 61-X del 11/12/2018 210,00 210,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Saldo imponibile fattura n. 2131/PA del 09/11/2017 493,15 493,15 10/11/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 64A/PA del 05/07/2018 310,00 310,00 09/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. (03795051006)
Aggiudicatari:
Soc. Coop. Soc. Myosotis m.m. (03795051006)
Saldo fattura n. 119/2017/FE del 18/12/2017 600,00 600,00 30/12/2017
18/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo fattura n. 304/2018/SC del 23/03/2018 17.220,00 17.220,00 16/04/2018
14/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
PRIMATOUR ITALIA (09810351008)
PYRGOS TRAVEL SRL (11946021000)
Aggiudicatari:
PYRGOS TRAVEL SRL (11946021000)
Saldo fattura n. 380000112 del 05/04/2018 6.978,00 6.978,00 11/04/2018
12/04/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Aggiudicatari:
ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
saldo imponibile fattura n. 1484E del 01/06/2018 200,00 200,00 08/06/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005)
Saldo imponibile fattura n. 441 del 30/11/2018 209,00 209,00 19/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
saldo imponibile fattura n. FATTPA 45_18 del 27/04/2018 309,10 309,10 11/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581)
Aggiudicatari:
FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581)
Saldo imponibile fattura n. 40 del 09/05/2018 439,09 439,09 10/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
teatro verde - nob (03680650581)
Aggiudicatari:
teatro verde - nob (03680650581)
Saldo fattura n. 6E del 02/02/2018 585,00 585,00 08/02/2018
22/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
Aggiudicatari:
ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
Saldo fattura n. 40/2018/FE del 07/03/2018 1.004,50 1.004,50 13/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo fattura n. 615/2018/T del 08/05/2018 13.650,00 13.650,00 22/05/2018
23/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
PRIMATOUR ITALIA (09810351008)
PYRGOS TRAVEL (11946021000)
Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
Saldo imponibile fattura n. 145/2018 del 14/02/2018 235,00 235,00 20/02/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q)
Aggiudicatari:
DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q)
Saldo imponibile fattura n. 203/PA del 03/02/2018 220,80 220,80 20/02/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Saldo fattura n. 152e del 10/05/2018 734,00 734,00 11/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. (11354461003)
Saldo imponibile fattura n. 000033-2018-A del 20/02/2018 809,09 809,09 22/02/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002)
Aggiudicatari:
ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002)
Saldo fattura n. 665/2018/T del 15/05/2018 13.936,00 13.936,00 22/05/2018
23/05/2018
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
PRIMATOUR ITALIA (09810351008)
PYRGOS TRAVEL (11946021000)
Aggiudicatari:
COMPETITION TRAVEL (04617111002)
Saldo imponibile fattura n. PAE0011021 del 14/04/2018 261,43 261,43 09/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB (12878470157)
Saldo imponibile fattura n. 321 P.A. del 27/08/2018 150,00 150,00 27/08/2018
08/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M.G. SERVICE (05370571001)
Aggiudicatari:
C.M.G. SERVICE (05370571001)
Saldo fattura n. 12/FE del 07/03/2018 392,00 392,00 07/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO (97715850588)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATRALE E CULTURALE SALTIMBANCO (97715850588)
Saldo impobnibile fattura n. 384 P.A. del 10/10/2018 150,00 150,00 30/10/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M.G. SERVICE (05370571001)
Aggiudicatari:
C.M.G. SERVICE (05370571001)
Saldo imponibile fattura n. 14 del 01/02/2018 356,36 356,36 06/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
teatro verde - nob (03680650581)
Aggiudicatari:
teatro verde - nob (03680650581)
Saldo imponibile fattura n. 399 del 30/12/2017 210,20 210,20 30/03/2018
11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
Saldo imponibile fattura n. 62 P.A. del 21/02/2018 150,00 150,00 22/02/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.M.G. SERVICE (05370571001)
Aggiudicatari:
C.M.G. SERVICE (05370571001)
Saldo imponibile fattura n. 2018 462 del 13/03/2018 174,18 174,18 23/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES (05143491008)
Saldo imponibile fattura n. 5 del 30/04/2018 1.427,41 1.427,41 21/05/2018
03/10/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
S.E.A. GROUP SRL (12542491001)
Aggiudicatari:
S.E.A. GROUP SRL (12542491001)
Saldo imponibile fattura n. 14/E del 06/04/2018 644,38 644,38 11/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI DOLCI SRL (06700761007)
Aggiudicatari:
F.LLI DOLCI SRL (06700761007)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 42_18 del 24/04/2018 272,72 272,72 11/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581)
Aggiudicatari:
FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581)
Saldo fattura n. 62-X del 11/12/2018 1.290,00 1.290,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Saldo imponibile fattura n. 165 del 31/03/2018 288,20 288,20 10/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.T.E.R. (03988690586)
Aggiudicatari:
A.T.E.R. (03988690586)
Saldo fattura n. 23/X del 19/04/2018 1.320,00 1.320,00 22/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Saldo fattura n. 111/2018/FE del 06/12/2018 872,00 872,00 11/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Aggiudicatari:
VIOLA PRODUZIONI (10795011005)
Saldo imponibile fattura n. 187/PA del 25/05/2018 900,00 900,00 08/06/2018
02/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLANGELI SRL (13700321006)
Aggiudicatari:
COLANGELI SRL (13700321006)
Saldo fattura n. 34 del 20/02/2018 75,00 75,00 22/02/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLIPNET ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDAT (97785730587)
Aggiudicatari:
FLIPNET ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA DIDAT (97785730587)
Saldo fattura n. 498 del 21/03/2018 744,00 744,00 09/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Saldo imponibile fattura n. FATTPA 2_18 del 13/03/2018 40,00 40,00 13/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M)
Aggiudicatari:
MATTEO SUSANNA (SSNMTT69S07H501M)
IC VIA DELL'AEROPORTO-VISITA DEL 26/11 - N. PAGANTI 51 408,00 408,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA (05384961008)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA (05384961008)
Saldo imponibile fattura n. 8418000486 del 30/10/2018 95,00 95,00 15/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA - PATRIMONIO BANCOPOSTA (97103880585)
Saldo imponibile fattura n. 2018 461 del 13/03/2018 226,26 226,26 26/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAINES (05143491008)
Aggiudicatari:
RAINES (05143491008)
Saldo fattura n. 3/X del 17/01/2018 1.410,00 1.410,00 17/01/2018
06/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584)
Saldo fattura n. 9E del 12/02/2018 485,00 485,00 12/02/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
Aggiudicatari:
ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
Saldo imponibile fattura n. 1408/PA del 03/08/2018 382,23 382,23 08/08/2018
03/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Totali Numero Lotti: 99 115.361,32 115.361,32