ADEMPIMENTO LEGGE 190 – Anno 2017
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Saldo imponibile fattura n. 54/E del 28/06/2017 | 350,00 | 350,00 | 10/07/2017 14/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DOLCI SRL (06700761007) Aggiudicatari: F.LLI DOLCI SRL (06700761007) |
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| Saldo imponibile parcella n. 8E del 24/03/2017 | 768,18 | 768,18 | 05/06/2017 05/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) |
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| Saldo fattura n. FATTPA 6_17 del 06/06/2017 | 1.039,50 | 1.039,50 | 16/06/2017 23/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Creanatura (92094800643) Aggiudicatari: Associazione Creanatura (92094800643) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2388/PA del 13/12/2017 | 141,95 | 0,00 | 13/12/2017 13/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| IC VIA DELL'AEROPORTO-VISITA DEL 28/4 - ALUNNI PAGANTI 51 | 382,50 | 382,50 | 21/04/2017 28/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA (05384961008) Aggiudicatari: FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA (05384961008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 469 P.A. del 05/12/2017 | 150,00 | 150,00 | 13/12/2017 14/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 29/FE del 10/04/2017 | 283,64 | 283,64 | 12/04/2017 15/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Il Cilindro (03661311005) Aggiudicatari: Associazione Culturale Il Cilindro (03661311005) |
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| saldo fattura n. 166e del 17/05/2017 | 704,00 | 704,00 | 29/05/2017 08/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo fattura n. 154e del 13/05/2017 | 290,00 | 290,00 | 17/05/2017 05/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo fattura n. FATT76E del 04/04/2017 | 650,00 | 650,00 | 04/04/2017 02/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1465 del 03/02/2017 | 143,10 | 143,10 | 21/02/2017 23/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2017 141 del 31/01/2017 | 182,90 | 182,90 | 06/02/2017 23/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo fattura n. 914N del 13/06/2017 | 220,00 | 220,00 | 16/06/2017 14/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 15/PA del 24/03/2017 | 286,37 | 286,37 | 28/03/2017 21/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA (97083460580) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA (97083460580) |
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| Saldo fattura n. 1/PA del 04/04/2017 | 492,00 | 492,00 | 05/04/2017 02/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE LIVIO IV ODESCALCHI (97604420584) Aggiudicatari: FONDAZIONE LIVIO IV ODESCALCHI (97604420584) |
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| Saldo fattura n. 137/07 del 12/04/2017 | 40,00 | 40,00 | 20/04/2017 08/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| Saldo imponibile fattura n. 112/07 del 28/03/2017 | 145,00 | 145,00 | 04/04/2017 02/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1388/PA del 20/07/2017 | 237,35 | 237,35 | 03/08/2017 09/08/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo fattura n. 172e del 19/05/2017 | 187,00 | 187,00 | 16/06/2017 14/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 528 del 27/03/2017 | 134,00 | 134,00 | 04/04/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo fattura n. 2855 del 06/10/2017 | 170,00 | 170,00 | 13/10/2017 07/12/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. (00659430631) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1010417867 del 16/05/2017 | 549,36 | 549,36 | 29/05/2017 14/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA (02973040963) |
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| Saldo fattura n. 1171N del 04/10/2017 | 440,00 | 440,00 | 13/10/2017 06/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 199/PA del 03/02/2017 | 139,98 | 139,98 | 06/02/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo imponibile fattura n. 170 del 22/11/2017 | 1.350,00 | 0,00 | 27/11/2017 27/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2017 527 del 27/03/2017 | 77,70 | 77,70 | 04/04/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo fattura n. 28e del 23/03/2017 | 1.280,00 | 1.280,00 | 28/03/2017 30/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 28 P.A. del 26/01/2017 | 600,00 | 600,00 | 30/01/2017 07/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo fattura n. 9/2017 PA del 24/01/2017 | 341,00 | 341,00 | 06/03/2017 29/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA (08481800582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA (08481800582) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2017 1301 del 03/08/2017 | 407,35 | 407,35 | 29/08/2017 31/08/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo fattura n. 52e del 05/04/2017 | 1.109,00 | 1.109,00 | 07/04/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 199/07 del 01/06/2017 | 140,00 | 140,00 | 16/06/2017 14/07/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| Saldo fattura n. 262N del 13/02/2017 | 660,00 | 660,00 | 22/02/2017 30/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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| Saldo fattura n. 18 del 15/04/2017 | 25.055,00 | 25.055,00 | 20/04/2017 15/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I VIAGGI DI MAFALDA (05643441008) Aggiudicatari: I VIAGGI DI MAFALDA (05643441008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2017 1300 del 03/08/2017 | 319,31 | 319,31 | 29/08/2017 31/08/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 9269 del 04/08/2017 | 120,55 | 120,55 | 29/08/2017 31/08/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 284/07 del 01/09/2017 | 60,00 | 60,00 | 03/10/2017 06/11/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| Saldo imponibile fattura n. 000051-2017-A del 30/11/2017 | 300,00 | 300,00 | 13/12/2017 14/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) Aggiudicatari: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 41-2017 del 26/01/2017 | 149,00 | 149,00 | 30/01/2017 06/02/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1122E del 14/03/2017 | 2.300,00 | 2.300,00 | 20/03/2017 13/04/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
||||
| Saldo fattura n. FATTPA 2_17 del 09/04/2017 | 495,00 | 495,00 | 20/04/2017 15/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Roberto Travaglini (TRVRRT65L25H501O) Aggiudicatari: Roberto Travaglini (TRVRRT65L25H501O) |
||||
| fattura n. 120/2017/FE del 18/12/2017 | 1.369,00 | 1.369,00 | 30/12/2017 18/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
||||
| Saldo fattura n. 5/E del 08/05/2017 | 496,00 | 496,00 | 15/05/2017 05/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Parco Natura La Selvotta (06146581001) Aggiudicatari: Parco Natura La Selvotta (06146581001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 72/E del 05/06/2017 | 409,84 | 409,84 | 15/06/2017 23/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCIENZA & SCIENZE DI ROBERTO MANCINI (MNCRRT50C22H501V) Aggiudicatari: SCIENZA & SCIENZE DI ROBERTO MANCINI (MNCRRT50C22H501V) |
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| Saldo imponibile fattura n. 200 P.A. del 09/05/2017 | 450,00 | 450,00 | 15/05/2017 07/12/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 379/07 del 06/11/2017 | 110,00 | 110,00 | 14/11/2017 14/12/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| Saldo imponibile fattura n. 326-2017 del 14/06/2017 | 120,00 | 120,00 | 19/06/2017 04/08/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 928/PA del 17/05/2017 | 192,40 | 192,40 | 29/05/2017 14/07/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
||||
| Saldo fattura n. 87e del 20/04/2017 | 702,00 | 702,00 | 21/04/2017 02/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2131/PA del 09/11/2017 | 493,15 | 493,15 | 10/11/2017 18/01/2018 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo fattura n. 119/2017/FE del 18/12/2017 | 600,00 | 600,00 | 30/12/2017 18/01/2018 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| Saldo fattura n. 42A/PA del 03/05/2017 | 280,00 | 280,00 | 15/05/2017 08/06/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYSOTIS m.m. C oop. a.r.l. (03795051006) Aggiudicatari: MYSOTIS m.m. C oop. a.r.l. (03795051006) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 3212 del 24/03/2017 | 91,73 | 91,73 | 05/04/2017 02/05/2017 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
||||
| Saldo fattura n. 355 del 05/04/2017 | 660,00 | 660,00 | 05/04/2017 02/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007) |
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| Saldo imponibile fattura n. 321-2017 del 14/06/2017 | 40,00 | 40,00 | 19/06/2017 03/08/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1191/PA del 11/06/2017 | 302,09 | 302,09 | 16/06/2017 09/08/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo imponibile fattura n. 53 del 22/11/2017 | 1.560,00 | 1.560,00 | 22/11/2017 07/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) Aggiudicatari: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) |
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| Saldo imponibile fattura n. 71/E del 30/04/2017 | 64,00 | 64,00 | 23/05/2017 05/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO (FNRGTN53L20F205J) |
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| saldo imponibile fattura n. 26 del 09/06/2017 | 320,00 | 320,00 | 16/06/2017 04/08/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) Aggiudicatari: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) |
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| Saldo fattura n. 2P del 27/01/2017 | 1.170,00 | 1.170,00 | 30/01/2017 06/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586) Aggiudicatari: AMBASSE FR INSTITUT FRANCAIS CSL (80429490586) |
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| Saldo fattura n. FATTPA 1_17 del 03/04/2017 | 510,00 | 510,00 | 04/04/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cnt compagnia nuovo teatro (12821501009) Aggiudicatari: cnt compagnia nuovo teatro (12821501009) |
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| Saldo fattura n. 101/2017/FE del 14/11/2017 | 1.446,00 | 1.446,00 | 15/11/2017 15/11/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 58-2017 del 02/02/2017 | 130,00 | 130,00 | 15/02/2017 07/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 470 P.A. del 05/12/2017 | 150,00 | 150,00 | 13/12/2017 14/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo fattura n. 380000008 del 19/01/2017 | 7.704,00 | 7.704,00 | 23/01/2017 06/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) |
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| SALDO FATTURA 145 DEL 21/03/2017 | 60,00 | 60,00 | 22/03/2017 13/04/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: |
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| Saldo imponibile fattura n. 20 del 30/03/2017 | 445,45 | 445,45 | 04/04/2017 02/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: teatro verde - nob (03680650581) Aggiudicatari: teatro verde - nob (03680650581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 13 del 31/01/2017 | 9.552,08 | 9.552,08 | 22/02/2017 31/08/2017 |
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| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo fattura n. 510/2017/T del 02/05/2017 | 18.605,00 | 18.605,00 | 16/05/2017 08/06/2017 |
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| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: COMPETITION TRAVEL (04617111002) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002) |
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| Saldo fattura n. 64/2017/FE del 22/03/2017 | 720,00 | 720,00 | 28/03/2017 30/03/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| SALDO VISITA FATTORIA + LABORATORIO "LA FATTORIETTA" | 170,00 | 170,00 | 04/04/2017 05/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSEGGIATA DEL GELSOMINO (97337050583) Aggiudicatari: PASSEGGIATA DEL GELSOMINO (97337050583) |
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| Saldo imponibile fattura n. 325-2017 del 14/06/2017 | 1.264,00 | 1.264,00 | 04/08/2017 31/08/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
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| Saldo imponibile fattura n. FatPAM 79 del 08/05/2017 | 180,00 | 180,00 | 11/05/2017 15/05/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEROCI PAOLO (FRCPLA62E08H501P) Aggiudicatari: FEROCI PAOLO (FRCPLA62E08H501P) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1686/PA del 30/11/2017 | 17.213,11 | 0,00 | 13/12/2017 13/12/2017 |
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| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: ESPERIA SPA (01603010636) Aggiudicatari: ESPERIA SPA (01603010636) |
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| Saldo imponibile fattura n. 268-2017 del 22/05/2017 | 60,00 | 60,00 | 29/05/2017 05/06/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
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| Saldo fattura n. 49X del 12/12/2017 | 228,00 | 228,00 | 14/12/2017 14/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ (91051840584) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2017 193 del 07/02/2017 | 221,03 | 221,03 | 22/02/2017 23/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo fattura n. 3470 del 17/11/2017 | 90,00 | 90,00 | 21/11/2017 14/12/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. (00659430631) |
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| Saldo imponibile fattura n. 03/C del 07/02/2017 | 322,73 | 322,73 | 22/02/2017 23/02/2017 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUOTA LIBERA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS (02868260585) Aggiudicatari: RUOTA LIBERA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS (02868260585) |
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| Totali | Numero Lotti: 79 | 111.392,35 | 92.687,29 | |