ADEMPIMENTO LEGGE 190 – Anno 2016
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Saldo fattura n. 368 del 11/04/2016 | 15.422,95 | 15.422,95 | 22/04/2016 13/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA (09810351008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 4361 del 18/04/2016 | 114,39 | 114,39 | 04/05/2016 15/06/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 126 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
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| Saldo imponibile fattura n. 688-2016 del 16/11/2016 | 2.441,80 | 2.441,80 | 22/11/2016 14/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
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| Saldo imponibile fattura n. E_39_2016 del 10/05/2016 | 206,53 | 206,53 | 12/05/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DOLCI SRL (06700761007) Aggiudicatari: F.LLI DOLCI SRL (06700761007) |
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| SALDO FATTURA 26 DEL 26/01/2015 | 2.443,80 | 2.443,80 | 14/12/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| SALDO FATTURA 21e DEL 19/03/2015 | 1.148,00 | 1.148,00 | 20/03/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| SALDO FATTURA 6 DEL 2/1/2015 | 737,00 | 737,00 | 12/01/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007) |
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| SALDO NOTA ADDEBITO N. 18 DEL 25/5/2015 | 1.536,00 | 1.536,00 | 23/07/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CYBERIA - idee in rete (96326820584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CYBERIA - idee in rete (96326820584) |
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| Saldo imponibile fattura n. E_38_2016 del 10/05/2016 | 105,49 | 105,49 | 12/05/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DOLCI SRL (06700761007) Aggiudicatari: F.LLI DOLCI SRL (06700761007) |
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| Saldo fattura n. FATT49E del 14/03/2016 | 595,08 | 595,08 | 23/03/2016 08/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 62 DEL 24/3/2015 | 840,00 | 840,00 | 12/06/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 453 P.A. del 23/11/2016 | 245,90 | 245,90 | 28/11/2016 14/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| SALDO FATTURA 197 DEL 3/6/2014 | 120,00 | 120,00 | 17/09/2014 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| SALDO FATTURA 30 DEL 20/3/2015 | 2.407,00 | 2.407,00 | 07/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR (02672270408) |
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| SALDO FATTURA 75e DEL 30/4/2015 | 1.250,00 | 1.250,00 | 18/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 125 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
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| Saldo fattura n. FatPAM 1 del 27/07/2016 | 2.608,52 | 2.608,52 | 27/07/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Hermes Interproductions di Pasquale de Martino (DMRPQL69H19D643V) Aggiudicatari: Hermes Interproductions di Pasquale de Martino (DMRPQL69H19D643V) |
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| Saldo imponibile fattura n. 249 del 31/05/2016 | 192,79 | 192,79 | 28/06/2016 12/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 65 DEL 28/2/2015 | 356,20 | 356,20 | 23/03/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. (01271741009) |
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| Saldo fattura n. 607 del 15/12/2015 | 720,00 | 0,00 | 28/12/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007) |
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| Saldo imponibile fattura n. 250 del 31/05/2016 | 192,79 | 192,79 | 04/07/2016 12/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
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| Saldo fattura n. 13e del 16/03/2016 | 873,77 | 873,77 | 04/04/2016 08/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1121/PA del 09/06/2016 | 21,99 | 21,99 | 15/06/2016 01/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo fattura n. FatPAM 9 del 26/02/2016 | 431,97 | 431,97 | 29/02/2016 10/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LITTERA ANTIQUA di Lucio Spiccia (SPCLCU64A31E472M) Aggiudicatari: LITTERA ANTIQUA di Lucio Spiccia (SPCLCU64A31E472M) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 83 DEL 28/4/2015 | 1.350,00 | 1.350,00 | 14/06/2015 N.D. |
|
| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2016 723 del 13/04/2016 | 115,33 | 115,33 | 22/04/2016 15/06/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 20164E05485 del 12/02/2016 | 109,26 | 109,26 | 23/02/2016 08/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2604E del 24/10/2016 | 286,89 | 286,89 | 28/10/2016 01/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 349 DEL 23/2/2015 | 224,20 | 224,20 | 11/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: |
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| Saldo imponibile fattura n. 452 P.A. del 23/11/2016 | 245,90 | 245,90 | 28/11/2016 14/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo fattura n. 106e del 04/05/2016 | 436,07 | 436,07 | 06/05/2016 10/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 39/07 del 04/02/2016 | 113,11 | 113,11 | 05/02/2016 10/03/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| Saldo imponibile fattura n. 47 del 22/11/2016 | 1.278,69 | 1.278,69 | 28/11/2016 14/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) Aggiudicatari: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) |
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| Saldo imponibile fattura n. EL01 del 25/01/2016 | 401,64 | 401,64 | 27/01/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO MCS SRL (06775711002) Aggiudicatari: GRUPPO MCS SRL (06775711002) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 128 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 388 DEL 18/3/2015 | 800,00 | 800,00 | 09/04/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 10 DEL 10/4/2015 | 349,00 | 349,00 | 13/04/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo fattura n. 442 del 18/04/2016 | 8.973,77 | 8.973,77 | 04/05/2016 13/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA (09810351008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 242 DEL 27/2/2015 | 200,00 | 200,00 | 18/03/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 252 del 31/05/2016 | 1.490,33 | 1.490,33 | 28/06/2016 12/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 135 DEL 15/4/2015 | 490,91 | 490,91 | 15/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 423/2016 del 31/03/2016 | 155,74 | 155,74 | 04/04/2016 10/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| SALDO FATTURA 425 DEL 24/04/2015 | 14.592,00 | 14.592,00 | 18/05/2015 N.D. |
|
| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) GHIBELLINA VIAGGI (01554910511) BENEDETTI VIAGGI (02007740604) BM TOUR (02672270408) COMPETITION TRAVEL (04617111002) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 91 DEL 20/3/2015 | 192,00 | 192,00 | 13/04/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| Saldo fattura n. 244E del 18/01/2016 | 180,33 | 180,33 | 27/01/2016 11/02/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 115 DEL 05/05/2015 | 400,00 | 400,00 | 28/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 16 DEL 7/5/2015 | 915,91 | 915,91 | 04/06/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECF Srl (08957771002) Aggiudicatari: ECF Srl (08957771002) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2015 1954 del 19/11/2015 | 306,29 | 306,29 | 28/12/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 208/2016 del 25/02/2016 | 347,54 | 347,54 | 29/02/2016 08/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 32 P.A. del 28/01/2016 | 491,80 | 491,80 | 02/02/2016 16/11/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 70 DEL 23/1/2015 | 190,00 | 190,00 | 19/02/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 165 del 30/04/2016 | 371,23 | 371,23 | 21/06/2016 04/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. 515-2016 del 19/10/2016 | 327,87 | 327,87 | 25/10/2016 16/11/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 377 DEL 27/3/2015 | 137,40 | 137,40 | 14/06/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2016 1798 del 11/11/2016 | 159,84 | 159,84 | 16/11/2016 07/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO FATTURA 134 DEL 14/4/2014 | 150,00 | 150,00 | 19/02/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
||||
| Saldo fattura n. 1498/2014 del 29/09/2014 | 262,32 | 262,32 | 27/07/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 335 DEL 19/1/2015 | 1.530,00 | 1.530,00 | 19/02/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 129 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
||||
| SALDO IMPOIBILE FATTURA 25 | 1.332,98 | 1.332,98 | 28/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
||||
| Saldo fattura n. 1497 del 29/09/2014 | 539,48 | 539,48 | 27/07/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 205 P.A. del 28/05/2016 | 368,85 | 368,85 | 09/06/2016 16/11/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 95 DEL 9/3/2015 | 270,00 | 270,00 | 09/04/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
||||
| SALDO FATTURA 3 DEL 16/12/2014 | 2.250,00 | 2.250,00 | 12/01/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) |
||||
| Saldo fattura n. 2/FE del 16/12/2016 | 1.999,87 | 1.999,87 | 20/12/2016 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEODORI NICOLA (TDRNCL68D01A462A) Aggiudicatari: TEODORI NICOLA (TDRNCL68D01A462A) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 1513/2016 del 20/12/2016 | 172,13 | 0,00 | 23/12/2016 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 166 del 30/04/2016 | 236,07 | 236,07 | 27/06/2016 04/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
||||
| SALDO FATTURA 3 DEL 14/4/2014 | 2.439,84 | 2.439,84 | 06/07/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEODORI NICOLA (TDRNCL68D01A462A) Aggiudicatari: TEODORI NICOLA (TDRNCL68D01A462A) |
||||
| SALDO FATTURA 122 DEL 17/4/2015 | 1.395,00 | 1.395,00 | 30/04/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 2462/PA del 11/11/2016 | 418,16 | 0,00 | 14/11/2016 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 133 DEL 14/4/2015 | 235,45 | 235,45 | 19/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 52/E/2016 del 01/04/2016 | 737,70 | 737,70 | 27/04/2016 10/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
||||
| Acconto fattura n. 380000011 del 17/03/2016 | 6.467,21 | 6.467,21 | 23/03/2016 10/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 2016 1817 del 15/11/2016 | 366,25 | 366,25 | 22/11/2016 07/12/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 9 DEL 9/4/2015 | 270,00 | 270,00 | 13/04/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 168 del 30/04/2016 | 192,79 | 192,79 | 27/06/2016 04/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 738 DEL 23/4/2015 | 135,80 | 135,80 | 27/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2016 274 del 11/02/2016 | 101,87 | 101,87 | 16/02/2016 10/03/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 280/PA del 11/02/2016 | 134,59 | 134,59 | 12/02/2016 10/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 1437 del 10/02/2016 | 142,07 | 142,07 | 23/02/2016 29/02/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 154 DEL 21/4/2015 | 903,00 | 903,00 | 14/06/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 468/2016 del 05/04/2016 | 224,59 | 224,59 | 08/04/2016 10/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 17 DEL 8/5/2015 | 258,18 | 258,18 | 19/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
||||
| Saldo fattura n. 115 del 31/03/2016 | 235,47 | 235,47 | 04/05/2016 10/05/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 73 DEL 31/1/2015 | 245,97 | 245,97 | 18/03/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 182 DEL 11/2/2015 | 207,90 | 207,90 | 11/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
||||
| SALDO FATTURA 465 DEL 4/5/2015 | 12.116,00 | 12.116,00 | 18/05/2015 N.D. |
|
| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) GHIBELLINA VIAGGI (01554910511) BENEDETTI VIAGGI (02007740604) BM TOUR (02672270408) COMPETITION TRAVEL (04617111002) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002) |
||||
| Saldo fattura n. 1665 del 14/10/2014 | 47,21 | 47,21 | 27/07/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 167 del 30/04/2016 | 200,98 | 200,98 | 27/06/2016 04/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
||||
| Saldo fattura n. 663/2016 del 03/05/2016 | 475,41 | 475,41 | 06/05/2016 15/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 63 DEL 28/4/2015 | 470,00 | 470,00 | 04/06/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA TRAVEL ROMA SRL (06120980583) Aggiudicatari: GAMMA TRAVEL ROMA SRL (06120980583) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2015 1967 DEL 23/11/2015 | 138,60 | 138,60 | 28/12/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 81/E/2016 del 11/05/2016 | 404,92 | 404,92 | 25/05/2016 15/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 197/07 del 18/05/2016 | 286,89 | 286,89 | 25/05/2016 04/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| fattura n. 300N del 30/05/2016 | 180,33 | 180,33 | 15/06/2016 04/07/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 71/E/2016 del 05/05/2016 | 385,25 | 385,25 | 12/05/2016 15/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. FATTPA 56_16 del 28/04/2016 | 208,64 | 208,64 | 06/05/2016 15/06/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 18 DEL 8/5/2015 | 270,00 | 270,00 | 19/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 000007-2016-A del 28/01/2016 | 131,15 | 131,15 | 02/02/2016 29/02/2016 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) Aggiudicatari: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 116 DEL 05/05/2015 | 800,00 | 800,00 | 28/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 1137/2016 del 15/09/2016 | 295,08 | 295,08 | 23/09/2016 26/10/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 945/PA del 21/05/2016 | 239,15 | 239,15 | 25/05/2016 27/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2016 275 del 11/02/2016 | 83,93 | 83,93 | 16/02/2016 10/03/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 253 del 31/05/2016 | 196,72 | 196,72 | 28/06/2016 12/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 127 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 172 del 16/12/2016 | 538,52 | 538,52 | 20/12/2016 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 (04936581000) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 1803E del 24/03/2016 | 1.254,10 | 1.254,10 | 01/04/2016 19/04/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 519/2016 del 13/04/2016 | 434,43 | 434,43 | 20/04/2016 10/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 946/PA del 21/05/2016 | 105,66 | 105,66 | 25/05/2016 27/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo imponibile fattura n. 116 del 31/03/2016 | 371,31 | 371,31 | 27/04/2016 10/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. 254 del 31/05/2016 | 337,70 | 337,70 | 28/06/2016 12/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo imponibile fattura n. 000011-2016-A del 05/02/2016 | 172,88 | 172,88 | 10/02/2016 29/02/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) Aggiudicatari: ETERNAL CITY FILMS SRL (08957771002) |
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| SALDO FATTURA 54 DEL 6/5/2015 | 100,00 | 100,00 | 07/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MAXXI (10587971002) Aggiudicatari: FONDAZIONE MAXXI (10587971002) |
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| Saldo imponibile fattura n. 302/2016 del 08/03/2016 | 188,52 | 188,52 | 23/03/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2016 722 del 13/04/2016 | 102,70 | 102,70 | 22/04/2016 15/06/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 665 DEL 27/4/2015 | 530,00 | 530,00 | 27/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 733-2016 del 07/12/2016 | 65,57 | 65,57 | 13/12/2016 14/12/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROKERMARX SRL (07989211003) Aggiudicatari: BROKERMARX SRL (07989211003) |
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| Saldo fattura n. 101e del 03/05/2016 | 413,11 | 413,11 | 04/05/2016 10/05/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 278/2016 del 04/03/2016 | 183,61 | 183,61 | 15/03/2016 23/03/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1136/2016 del 15/09/2016 | 208,20 | 208,20 | 23/09/2016 26/10/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 122-2016 del 19/12/2016 | 338,30 | 0,00 | 29/12/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TeatroNovanta srl (05089560659) Aggiudicatari: TeatroNovanta srl (05089560659) |
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| Saldo imponibile fattura n. 255 del 31/05/2016 | 503,28 | 503,28 | 28/06/2016 12/07/2016 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586) |
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| Saldo fattura n. 12e del 14/03/2016 | 362,30 | 362,30 | 23/03/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo imponibile fattura n. 332 del 31/12/2015 | 721,31 | 721,31 | 27/01/2016 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
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| Totali | Numero Lotti: 125 | 119.906,32 | 118.257,73 | |