ADEMPIMENTO LEGGE 190 – Anno 2015
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| RECUPERO COMMISSIONI | 200,01 | 200,01 | 11/02/2015 31/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE - TESORERIA ENTI (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE - TESORERIA ENTI (01114601006) |
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| SALDO FATTURA 14469 DEL 31/3/2014 | 96.168,12 | 96.168,12 | 12/01/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (02884150588) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (02884150588) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 126 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
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| Saldo imponibile fattura n. 5/2015 pa del 30/06/2015 | 221,00 | 221,00 | 30/07/2015 02/09/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTIGIANATO GRAFICO (FRRRLS69S09H501V) Aggiudicatari: ARTIGIANATO GRAFICO (FRRRLS69S09H501V) |
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| Saldo imponibile fattura n. FATTPA 38_15 del 20/05/2015 | 317,27 | 317,27 | 17/06/2015 25/06/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| SALDO FATTURA 21e DEL 19/03/2015 | 1.148,00 | 1.148,00 | 20/03/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| SALDO FATTURA 6 DEL 2/1/2015 | 737,00 | 737,00 | 12/01/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 965 DEL 26/05/2015 | 96,20 | 96,20 | 17/06/2015 25/06/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: |
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| Saldo imponibile fattura n. 1436/2015 del 09/11/2015 | 254,00 | 254,00 | 16/11/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| SALDO NOTA ADDEBITO N. 18 DEL 25/5/2015 | 1.536,00 | 1.536,00 | 23/07/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CYBERIA - idee in rete (96326820584) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CYBERIA - idee in rete (96326820584) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 278/2015 DEL 19/05/2015 | 1.092,00 | 1.092,00 | 18/11/2015 28/11/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICE SPA (00405460585) Aggiudicatari: |
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| Saldo imponibile fattura n. 20154E35434 del 13/10/2015 | 89,80 | 89,80 | 20/10/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
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| SALDO FATTURA N. 304 DEL 17/09/2014 | 240,00 | 240,00 | 09/04/2015 25/06/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 62 DEL 24/3/2015 | 840,00 | 840,00 | 12/06/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 345 P.A. del 30/09/2015 | 420,00 | 420,00 | 01/10/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 1010268291 DEL 29/1/2015 | 384,00 | 384,00 | 18/03/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA (02973040963) |
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| SALDO FATTURA 197 DEL 3/6/2014 | 120,00 | 120,00 | 17/09/2014 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| RMIC8GH00R - CIG Z2413C7517 | 8.064,00 | 8.064,00 | 15/04/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) PLURIASS (01177300033) AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) |
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| Saldo imponibile fattura n. 20154E26667 del 21/08/2015 | 61,38 | 61,38 | 27/08/2015 16/10/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
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| SALDO FATTURA 30 DEL 20/3/2015 | 2.407,00 | 2.407,00 | 07/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR (02672270408) |
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| SALDO FATTURA 75e DEL 30/4/2015 | 1.250,00 | 1.250,00 | 18/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Saldo fattura n. 399/2015/T del 20/04/2015 | 16.590,00 | 16.590,00 | 17/06/2015 06/07/2015 |
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| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) GHIBELLINA VIAGGI (01554910511) BENEDETTI VIAGGI (02007740604) BM TOUR (02672270408) COMPETITION TRAVEL (04617111002) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 125 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
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| fattura n. 459/07 del 24/11/2015 | 193,00 | 193,00 | 27/11/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 65 DEL 28/2/2015 | 356,20 | 356,20 | 23/03/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. (01271741009) |
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| Saldo fattura n. 607 del 15/12/2015 | 720,00 | 0,00 | 28/12/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATER LINGUA SRL (12342861007) Aggiudicatari: MATER LINGUA SRL (12342861007) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 83 DEL 28/4/2015 | 1.350,00 | 1.350,00 | 14/06/2015 N.D. |
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| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| SALDO FATTURA 8W00935154 | 372,45 | 372,45 | 15/05/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM_ ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM_ ITALIA (00488410010) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2588E del 29/05/2015 | 150,00 | 150,00 | 17/06/2015 25/06/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 146 del 21/09/2015 | 2.484,00 | 2.484,00 | 23/09/2015 29/09/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| SALDO FATTURA 36 DEL 8/4/2015 (25%ACCONTO CAMPO SCUOLA TORINO) | 5.760,00 | 5.760,00 | 09/04/2015 30/04/2015 |
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| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: GHIBELLINA VIAGGI (01554910511) BM TOUR (02672270408) COMPETITION TRAVEL (04617111002) SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 2 DEL 7/1/2015 | 480,00 | 480,00 | 19/02/2015 18/09/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 349 DEL 23/2/2015 | 224,20 | 224,20 | 11/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: |
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| Saldo imponibile fattura n. 346 P.A. del 30/09/2015 | 240,00 | 240,00 | 01/10/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 145 del 21/09/2015 | 11.419,00 | 5.560,25 | 22/09/2015 29/09/2015 |
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| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: MS COMPUTER SOC. COOP. (02282480603) MONDO INFORMATICO SRL (02964840124) BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) M.T. SERVICE SRL (07635081008) ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL (07782171008) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 128 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 388 DEL 18/3/2015 | 800,00 | 800,00 | 09/04/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 10 DEL 10/4/2015 | 349,00 | 349,00 | 13/04/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 155 del 01/10/2015 | 427,46 | 427,46 | 02/10/2015 28/10/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 242 DEL 27/2/2015 | 200,00 | 200,00 | 18/03/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. V5/0029506 del 16/10/2015 | 13.770,49 | 13.770,49 | 28/10/2015 28/12/2015 |
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| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (02884150588) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (02884150588) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 135 DEL 15/4/2015 | 490,91 | 490,91 | 15/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| SALDO FATTURA 425 DEL 24/04/2015 | 14.592,00 | 14.592,00 | 18/05/2015 N.D. |
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| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) GHIBELLINA VIAGGI (01554910511) BENEDETTI VIAGGI (02007740604) BM TOUR (02672270408) COMPETITION TRAVEL (04617111002) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002) |
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| SALDO IMPONIBILE fattura n. 210/2015 del 23/02/2015 | 400,00 | 400,00 | 09/06/2015 12/06/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 91 DEL 20/3/2015 | 192,00 | 192,00 | 13/04/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 115 DEL 05/05/2015 | 400,00 | 400,00 | 28/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 34 del 17/11/2015 | 1.560,00 | 1.560,00 | 17/11/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) Aggiudicatari: IMAGING STUDIO SRL (06053191000) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 16 DEL 7/5/2015 | 915,91 | 915,91 | 04/06/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECF Srl (08957771002) Aggiudicatari: ECF Srl (08957771002) |
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| Saldo imponibile fattura n. 2015 1954 del 19/11/2015 | 306,29 | 306,29 | 28/12/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 70 DEL 23/1/2015 | 190,00 | 190,00 | 19/02/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo fattura n. 124/PA del 11/11/2015 | 2.240,00 | 2.240,00 | 13/11/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR (02672270408) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 377 DEL 27/3/2015 | 137,40 | 137,40 | 14/06/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| SALDO CONTO CONTRATTUALE 31099627 AL 31/5/2013 | 1.009,72 | 1.009,72 | 19/02/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE IT. SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDIT (01114601006) Aggiudicatari: POSTE IT. SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDIT (01114601006) |
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| Saldo fattura n. 126/PA del 17/11/2015 | 1.428,00 | 1.428,00 | 18/11/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BM TOUR (02672270408) Aggiudicatari: BM TOUR (02672270408) |
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| SALDO FATTURA 134 DEL 14/4/2014 | 150,00 | 150,00 | 19/02/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
||||
| Saldo fattura n. 1498/2014 del 29/09/2014 | 262,32 | 262,32 | 27/07/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 335 DEL 19/1/2015 | 1.530,00 | 1.530,00 | 19/02/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 129 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
||||
| SALDO IMPOIBILE FATTURA 25 | 1.332,98 | 1.332,98 | 28/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
||||
| Saldo fattura n. 1497 del 29/09/2014 | 539,48 | 539,48 | 27/07/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1145/PA del 13/09/2015 | 132,70 | 132,70 | 17/09/2015 13/11/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
||||
| Saldo imponibile fattura n. 5163 del 27/05/2015 | 174,70 | 174,70 | 17/06/2015 25/06/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
||||
| SALDO imponibile fattura n. 1233 del 29/07/2015 | 184,40 | 184,40 | 31/07/2015 02/09/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO FATTURA N. 305 DEL 17/09/2014 | 270,00 | 270,00 | 17/06/2015 25/06/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
||||
| SALDO IMPONIBILE FATTURA 95 DEL 9/3/2015 | 270,00 | 270,00 | 09/04/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
||||
| SALDO FATTURA 3 DEL 16/12/2014 | 2.250,00 | 2.250,00 | 12/01/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) |
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| SALDO FATTURA 3 DEL 14/4/2014 | 2.439,84 | 2.439,84 | 06/07/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEODORI NICOLA (08453331004) Aggiudicatari: TEODORI NICOLA (08453331004) |
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| SALDO FATTURA 122 DEL 17/4/2015 | 1.395,00 | 1.395,00 | 30/04/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) Aggiudicatari: VIOLA PRODUZIONI (10795011005) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 133 DEL 14/4/2015 | 235,45 | 235,45 | 19/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 9 DEL 9/4/2015 | 270,00 | 270,00 | 13/04/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1126/PA del 13/09/2015 | 700,10 | 700,10 | 17/09/2015 13/11/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 738 DEL 23/4/2015 | 135,80 | 135,80 | 27/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO FATTURA LA00070425 | 904,20 | 904,20 | 04/03/2015 28/12/2015 |
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| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: FASTWEB (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB (12878470157) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 154 DEL 21/4/2015 | 903,00 | 903,00 | 14/06/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 17 DEL 8/5/2015 | 258,18 | 258,18 | 19/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 7420 del 29/07/2015 | 187,12 | 187,12 | 27/08/2015 02/09/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 8101005423 del 31/08/2015 | 713,64 | 713,64 | 01/09/2015 02/09/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENITALIA SPA (06359501001) Aggiudicatari: TRENITALIA SPA (06359501001) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 73 DEL 31/1/2015 | 245,97 | 245,97 | 18/03/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 182 DEL 11/2/2015 | 207,90 | 207,90 | 11/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1287/PA del 19/09/2015 | 158,00 | 158,00 | 22/09/2015 28/10/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| SALDO FATTURA 465 DEL 4/5/2015 | 12.116,00 | 12.116,00 | 18/05/2015 N.D. |
|
| 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) GHIBELLINA VIAGGI (01554910511) BENEDETTI VIAGGI (02007740604) BM TOUR (02672270408) COMPETITION TRAVEL (04617111002) PRIMATOUR ITALIA (09810351008) Aggiudicatari: COMPETITION TRAVEL (04617111002) |
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| Saldo fattura n. 1665 del 14/10/2014 | 47,21 | 47,21 | 27/07/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 63 DEL 28/4/2015 | 470,00 | 470,00 | 04/06/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA TRAVEL ROMA SRL (06120980583) Aggiudicatari: GAMMA TRAVEL ROMA SRL (06120980583) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2015 1967 DEL 23/11/2015 | 138,60 | 138,60 | 28/12/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 18 DEL 8/5/2015 | 270,00 | 270,00 | 19/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) Aggiudicatari: FRAMA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL (00430070581) |
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| Saldo imponibile fattura n. 225/E/2015 del 02/12/2015 | 208,80 | 208,80 | 14/12/2015 28/12/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 145 DEL 14/4/2015 | 450,00 | 450,00 | 15/05/2015 13/11/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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| Saldo imponibile fattura n. 964 del 26/05/2015 | 158,90 | 158,90 | 17/06/2015 25/06/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 116 DEL 05/05/2015 | 800,00 | 800,00 | 28/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL sas dI Giorgio D`AgnellI (07672820581) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 127 DEL 31/3/2015 | 235,20 | 235,20 | 15/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (01271741009) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (01271741009) |
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| Saldo imponibile fattura n. 754/PA del 30/05/2015 | 347,84 | 347,84 | 17/06/2015 24/07/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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| SALDO FATTURA 54 DEL 6/5/2015 | 100,00 | 100,00 | 07/05/2015 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MAXXI (10587971002) Aggiudicatari: FONDAZIONE MAXXI (10587971002) |
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| Saldo imponibile fattura n. 11523 del 24/11/2015 | 94,16 | 94,16 | 27/11/2015 28/12/2015 |
|
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
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| Saldo imponibile fattura n. 1234 del 29/07/2015 | 112,50 | 112,50 | 31/07/2015 02/09/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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| SALDO IMPONIBILE FATTURA 665 DEL 27/4/2015 | 530,00 | 530,00 | 27/05/2015 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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| Saldo imponibile fattura n. 176 del 30/04/2015 | 337,20 | 337,20 | 17/06/2015 25/06/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. SRL (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. SRL (03988690586) |
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| Saldo fattura n. 140e del 01/12/2015 | 1.275,00 | 1.275,00 | 14/12/2015 28/12/2015 |
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| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) Aggiudicatari: PGR TRAVEL & EVENTS SRL (11354461003) |
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| Totali | Numero Lotti: 97 | 229.876,80 | 223.298,05 | |